K. Gecici Beyanname

Anasayfa > E-Beyanname > K. Geçici Beyanname

Gelir Tablosunun beyan edildiği beyannamedir.

***Kurum Geçici Beyannamesi hazırlanabilmesi için ilgili dönemlerde 3’er aylık Yansıtma işlemleri doğru ve eksiksiz şekilde yapılmalı, Gelir Tablosu Raporu kontrol edilmelidir.

***Örnek olarak KDV1 beyanname şablon hazırlama dokümanını kontrol edebilirsiniz, Kurum Geçici beyannamesi alanları şablona eklenerek hesap kodları tanımlanmalıdır

1. Yıl alanından hangi yılın beyannamesi yapılacak ise seçilmelidir.

2. Dönem Tipi alanından hangi dönem beyannamesi hazırlanmak isteniliyorsa seçilmelidir.

3. Rapor Önizleme butonu ile beyanname bilgileri ekrana gelmektedir.

4. KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz? Parametresi Evet /Hayır seçenekleri kullanıma göre seçilmelidir.

5. KVK' nın 32/6 Mad. kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz? Parametresi Evet /Hayır seçenekleri kullanıma göre seçilmelidir.

6. XML Kaydet: Beyannamelerin XML formatlarının alındığı alandır, bu alandan alınan XML BDP ekranlarına manuel yükleme işleminde kullanılmaktadır.

7. Paket Kaydet: Beyanname paketinin kaydedildiği alandır.

8. Sakla: Daha sonra gönderilmek üzere olan beyannamelerin saklama işleminin yapıldığı alandır, Beyanname Hareketleri menüsünden gönderilmektedir.

9. Direk Gönder: GIB e direk gönderimin yapıldığı alandır.

10. Mizan: Beyannamesi hazırlanan firmanın Mizan raporunun kontrol edildiği alandır, istenir ise beyanname üzerindeki hesap bakiyeleri vs. kontrolünün sağlandığı rapordur.

11. Gelir Tablosu: Gelir tablosu raporunun kontrol edildiği alandır.

12. E-Beyanname Şablonu: Hangi beyanname hazırlanıyor ise ilgili beyannameye ait şablon alanıdır.