Kurumlar V. Beyanname

Anasayfa > E-Beyanname > Kurumlar V. Beyanname

Kurumlar vergisi Beyannamesi yıllık olarak düzenlenmekte ve yıllık kazanç beyan edilmektedir.

Yıllık kazanca göre hesaplanmaktadır, kazanç olmadığı durumlarda da Kurumlar vergisi Beyannamesi düzenlenmelidir.

***Kurumlar Vergisi Beyannamesi hazırlanabilmesi için ilgili dönemlerde Yansıtma işlemleri ve yıl sonu 6’lı hesapların kapatılması işlemi doğru ve eksiksiz şekilde yapılmalı, Gelir Tablosu Raporu kontrol edilmelidir.

1. Yıl alanından yıl seçimi yapılır.

2. Dönem Tipi alanından dönem seçimi yapılır.

3. Rapor Önizleme yapılır.

4. KVK’nın Geçici 13. Mad. kapsamında %25 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz? Parametresi Evet /Hayır seçenekleri kullanıma göre seçilmelidir.

5. KVK' nın 32/6 Mad. kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz? Parametresi Evet /Hayır seçenekleri kullanıma göre seçilmelidir.

6. Ekler sekmesinde yer alan Ayrıntılı Bilanço, Ayrıntılı Gelir Tablosu gibi alanlar kontrol edilmelidir.

7. XML Kaydet Beyannamelerin Xml formatlarının alındığı alandır , bu alandan alınan XML BDP ekranlarına manuel yükleme işleminde kullanılmaktadır.

8. Paket Kaydet Beyanname paketinin kaydedildiği alandır.

9. Sakla Daha sonra gönderilmek üzere olan beyannamelerin saklama işleminin yapıldığı alandır, Beyanname Hareketleri menüsünden gönderilmektedir.

10. Direk Gönder GIB e direk gönderimin yapıldığı alandır.

11. Mizan Beyannamesi hazırlanan firmanın Mizan raporunun kontrol edildiği alandır, istenir ise beyanname üzerindeki hesap bakiyeleri vs. kontrolünün sağlandığı rapordur.

12. E-Beyanname Şablonu Hangi beyanname hazırlanıyor ise ilgili beyannameye ait şablon alanıdır.